主办:甘肃省戒毒管理局

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甘肃省戒毒管理局2019年部门预算公开说明
责任编辑:jdwniu   时间:2019-02-28 09:23:39   来源:甘肃司法行政戒毒网   

 
  按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
 
  一、部门职责
 
  1、贯彻执行党和国家有关戒毒工作的方针政策和法律法规,指导、监督检查全省司法行政系统戒毒工作法律法规和政策的执行。 
 
  2、监督全省强制隔离戒毒人员和戒毒康复人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动和生活卫生防疫等工作。
 
  3、负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警务督察工作及局机关科级以下干部的职务任免。
 
  4、负责全省司法行政强制隔离戒毒系统信息科技管理工作。
 
  5、负责对全省社区戒毒、社区康复工作提供指导、支出和戒毒法制宣传教育工作,承办省司法厅交办的其他事项。
  
  二、机构设置
 
  (一)机关内设机构
 
  甘肃省戒毒管理局内设10个科室,为办公室、政治处、行政监察室、审计室、财务科、信息技术科、管理科、生活卫生科、教育科及戒毒教育指导中心、生产安全规划科。
 
  (二)直属行政单位
 
  下属5个二级单位:甘肃省第一强制隔离戒毒所、第二强制隔离戒毒所、第三强制隔离戒毒所、第四强制隔离戒毒所、甘肃省女子强制隔离戒毒所。
 
  三、部门收支总体情况
 
  按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
 
  (一)收入预算
 
  2019年预算收入21764.96万元,比2018年预算增加2664.96万元,增长13.95%,增长主要原因是:公共安全支出、社会保障就业支出。包括:一般公共预算收入 20022.92 万元,政府性基金预算收入0 万元,上年结转收入  1742.04万元,其他收入 0 万元。
 
  (二)支出预算
 
  2019年支出预算 21764.96  万元,比2018年预算减少81.58万元,下降0.37 %,下降的主要原因是:结转收入较上年减少。
 
  1.一般公共服务支出18608.37万元。
 
  2.社会保障和就业支出1664.90万元。
 
  3. 卫生健康支出792.03万元
 
  4.住房保障支出699.66万元。
 
  5.转移性支出0万元。
 
  四、一般公共预算情况
 
  2019年一般公共预算支出20022.92万元,具体安排情况如下:
 
  (一)基本支出
 
  2019年基本支出17165.92万元,比2018年预算增加336.5万元,增长1.99 %,增长的主要原因是公共安全支出较上年增加较多。
 
  (二)项目支出
 
  2019年一般公共预算拨款项目支出预算2857万元,比2018年预算增加595万元,增长26.3%,增长的主要原因是增加了项目支出预算。
 
  保障运转经费6个,主要是戒毒场所安全稳定及管理培训经费、强戒人员大病医疗统筹补助,警察服装费、网络运行维护费、监狱和强制隔离戒毒补助资金、所政管理及取暖费。
 
  五、部门一般性支出情况
 
  (一)因公出国(境)费用 10 万元,比2018年预算增加10万元,增长100 %,增长的主要原因是:2019年增加了出国预算经费。
 
  (二)公务接待费 47.24万元,比2018年预算减少0.95万元,下降1.97 %,下降的主要原因是:压减接待费的预算支出。
 
  (三)公务用车购置及运行维护费 67.60万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费67.60万元),比2018年预算增加0.1万元,与上年基本持平。
 
  (四)培训费135.02万元,比2018年预算增加9万元,增长7.14 %,增长的主要原因是:2019年度加大警察的业务培训力度,增加培训费的预算支出。
 
  (五)会议费0万元,2019年度与2018年一致。
 
  (六)机关运行经费1705.08万元,比2018年预算增加501.43万元,增长41.65 %,增长的主要原因是:一是招录人员增加,二是项目支出中强制隔离戒毒人员取暖费298万元纳入了机关运行费中。
 
  六、其他重要事项情况说明
 
  (一)政府性基金预算支出情况
 
  2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格(表10)为空
 
  (二)非税收入情况
 
  2019年本部门无单位涉及非税收入。
 
  (三)政府采购情况
 
  2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额618万元,其中:政府采购货物预算 618万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
 
  (四)国有资产占用情况
 
  上年末固定资产金额为35454.03万元。其中:办公用房 19984.72平方米,价值2757.58万元。部门及所属预算单位共有公务用车 41辆,价值 1063.07万元。单价50万元以上的设备价值 3403.75万元。
 
  (五)部门绩效评价进展情况
 
  2019年预算中实行绩效目标管理的项目5个,主要是:强戒人员大病医疗统筹补助项目、警察服装费、网络运行维护费、所政管理及取暖费、戒毒场所安全稳定及管理培训经费。
 
  涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款992万元。其中:组织自评项目3个,涉及221万元。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(单位1、甘肃省第一强制隔离戒毒所)。确定中期绩效评价试点项目1个,为强戒人员大病医疗统筹补助项。
 
  名词解释
 
  公共安全:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
 
  社会保障和就业:反映行政事业单位离退休人员经费。
 
  医疗保障:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 
  住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:戒毒局部门预算公开表

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甘肃省戒毒管理局
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2018年2月24日

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