主办:甘肃省戒毒管理局

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甘肃省戒毒管理局汇总2017年度部门决算公开情况说明
责任编辑:jdwniu   时间:2018-08-13 10:31:34   来源:甘肃司法行政戒毒网   

     
  一、部门基本情况
    
  (一)职能职责
      
  1、贯彻执行党和国家有关戒毒工作的方针政策和法律法规。
      
  2、指导、监督检查全省司法行政系统戒毒工作法律法规和政策的执行。
      
  3、编制全省司法行政系统戒毒工作中长期规划和年度计划并监督实施。
      
  4、指导、监督全省强制隔离戒毒人员和戒毒康复人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动和生活卫生防疫等工作。
      
  5、指导、监督全省司法行政系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的规划设置、财政、装备和资产管理等工作。
      
  6、指导、监督省属强制隔离戒毒系统编制管理、警务管理工作和全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍思想政治建设、党组织建设、教育培训等工作;负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警务督察工作;负责局机关科级以下干部的职务任免。
        
  7、指导、负责全省司法行政强制隔离戒毒系统信息科技管理工作。
        
  8、负责对全省社区戒毒、社区康复工作提供指导、支出和戒毒法制宣传教育工作。
        
  9、承办省司法厅交办的其他事项。
     
  (二)机构设置
 
  1、人员编制及干警配备情况属国家机密,不予公开。
 
  2、我局决算单位共有6个,包括局机关、省第一强制隔离戒毒所、省第二强制隔离戒毒所、省第三强制隔离戒毒所、省第四强制隔离戒毒所、省女子强制隔离戒毒所。
      
  二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表.xls
  
  
 
  
  三、2017年度部门决算情况说明
      
  (一)收入支出决算总体情况说明
 
  本部门2017年度收入总计24,628.61万元,支出总计 24,628.61万元。与2016年决算数相比,收入增加1,802.62万元、增长7.90%,支出增加1,802.62万元、增长 7.90%,主要原因是基本支出人员经费及项目支出收入增加。
 
  本部门2017年度收入合计 22,445.77万元,其中:财政拨款收入20,532.26万元,占91.47%;其他收入1,913.51万元,占8.53%。
 
  本部门2017年度支出合计 21,197.70万元,其中:基本支出15,712.65万元,占 74.12%; 项目支出5,485.05万元,占25.88%。
 
  本部门2017年度年末结转和结余3,430.91万元,较上年增加398.07万元,主要原因是部分项目按照上级有关部门的要求正在办理相关手续,当年未形成支出。
 
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
  本部门2017年度财政拨款收入22,431.41万元,较上年决算数增加3,185.99万元,增长 16.55%。主要原因是年中追加人员及项目经费。较年初预算数增加 5,875.70万元,增长35.49%。主要原因是年中追加人员经费及项目经费。
 
  本部门2017年度财政拨款支出 19,448.79万元,较上年决算数增加-250.46万元,增长-1.27%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加 2,856.49万元,增长 17.22%。主要原因是人员经费支出增加,部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
 
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4.27万元,占0.02%,较年初预算数增加4.27万元,主要原因是:1人因公出国费用,公共安全支出16,941.73万元,占87.11%,较年初预算数增加 2,831.08万元,主要原因是人员经费ag环亚娱乐网址|HOME及项目支出增加;社会保障与就业支出1,080.01万元,占5.55%,较年初预算数增加 21.13万元,主要原因是人员的增加,致使支出增加;医疗卫生与计划生育支出 777.00万元,占4.00%,较年初预算数增加0万元,住房保障支出 645.77万元,3.32%,较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行年初预算。
     
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出14,868.98万元。其中:人员经费13,228.35万元, 较上年增加323.92万元,主要原因是本年度增加招录及调入人员,增加了人员经费的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费。公用经费1,640.63万元,较上年增加 60.74万元,主要原因是新增人员发放了交通补贴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、会议费、车辆运行维护费等。
       
  四、“三公”经费情况说明
      
  (一)“三公”经费支出总额情况
 
  2017 年度本部门“三公”经费支出共计81.60万元,较年初预算数增加 -32.93万元,较上年支出数增加-31.61万元,主要原因是2017年我局严格执行中央“八项规定”和省委“双十条”规定,进一步压缩了“三公”经费支出。
      
  (二)“三公”经费分项支出情况
 
  2017 年度本部门因公出国(境)费用4.53万元,主要是用于1人参加“司法部司法行政戒毒工作培训团赴法国培训”的经费。费用支出较年初预算数增加 4.53万元,主要原因是年初预算数无此项费用,较上年支出数增加4.53万元,主要原因是上年度没有发生此项支出。
 
  公务车购置费0.00万元,主要原因是2017年度未购置车辆。
 
  公务车运行维护费65.45万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、安置回送强戒人员等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-2.05万元,较上年支出数增加-30.37万元,主要原因是严格执行公务用车改革制度,车辆运行维护费支出呈下降趋势。
 
  公务接待费11.61万元,主要用于接待国内其他省市本系统单位,到我部门学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加-35.42万元,较上年支出数增加-5.78万元,主要原因是严格执行中央“八项规定”和省委“双十条”规定,减少了公务接待的支出。
     
  (三)“三公”经费实物量情况。
   
  2017年本部门因公出国(境)1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为53辆;国内公务接待123批次,1127人,其中:国内外事接待123批次1127人;2017年本部门人均接待费103.04元,车均购置费0万元,车均维护1.23万元。
        
  五、其他需要说明的事项
      
  (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1,640.63万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费及公务用车改革后发放给个人的交通补贴等。机关运行经费较2016年增加 60.74万元,增长3.84%,主要原因是新增人员发放的交通补贴。
      
  (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆60辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是所内巡逻电瓶车、救护车。 单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
      
  (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1,481.54万元,其中:政府采购货物支出 659.82万元、政府采购工程支出821.72万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购医疗专用器械、教育设施及场所维修项目。
      
  (四)预算绩效管理情况说明
 
  因本部门没有经济发展类项目和涉密原因,未开展绩效评价工作。
     
  (五)本部门没有政府性基金预算财政拨款,公开的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    
  六、专业名词解释
  
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   
  (二) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  
  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  
  (四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
      
  (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
     
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      
  (八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      
  (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      
  (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      
  (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      
  (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      
  (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
       
  注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
 
 

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